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2018-11-13 03:00 来源:中国崇阳网

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2017年度济宁日报社部门决算
2018-11-13 09:26:57 来源:

 

一、部门基本情况

 

1、部门职责。负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,承担市委、市政府下达的各项宣传任务,确保舆论导向正确;负责编排出版《济宁日报》《济宁晚报》;负责全市重大信息发布;完成市委、市政府交办的其他宣传工作任务。

2、机构设置。济宁日报社是市委直属的二类差额事业单位,现有科室18个,分别是:综合办公室、人力资源部、计财部、考核办公室、后勤保障中心、工会、专职编委、总编办公室、新闻研究室、时政要闻部、新闻评论部、对外报道部、民生报道部、文化周末、视觉设计中心、校对室、技术部、发行部。

3、单位构成。独立的一级单位。

 

二、公开表格(附后)

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》。

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。


三、预算执行情况分析

(一)总体情况

      2017年度本部门决算收入1,691.66万元,比上年增加98.66万元,增长6.19%,主要原因为:广告收入比去年增加98.66万元。与2017年度部门预算收入2,611.00万元相比,少收919.34万元,主要原因为:纸媒生存困难,广告收入大幅下滑。

 2017年度本部门决算支出1,801.18万元,比上年增加208.18万元,增长13.07 %,主要原因为:使用去年结余资金209.99万元。与2017年度部门预算支出2,611.00万元相比,少支809.82万元,主要原因为:因传统广告支柱行业经济下滑,造成2017年度的广告收入减少,财政安排的国有资源(资产)有偿使用拨款也随之减少。

2017年度本部门决算财政拨款支出1,801.18万元,比上年增加208.18万元,增长13.07%,主要原因为:使用去年结余资金209.99万元。与2017年度部门预算支出2,611.00万元相比,少支809.82万元,主要原因为:因传统广告支柱行业经济下滑,造成2017年度的广告收入减少,财政安排的国有资源(资产)有偿使用拨款也随之减少。


(二)“三公”经费支出情况

     2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 7.88万元,减少0.82万元,降低9.43%。其中:

本单位无因公出国(境)费用。

 2.公务用车购置及运行费 7.02万元,比上年减少1.28万元,降低15.42 %。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

 (1)本单位无公务用车购置费。

 (2)公务用车运行维护费7.02万元,减少1.28万元,降低15.42%,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费经费的支出,尽量减少公务用车使用。公务车主要用于新闻采访、到兄弟报社学习创收经验、洽谈广告业务等。

截至2017年底,本部门公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费0.86万元,比上年增加0.42万元,增长95.45%,主要原因为:兄弟报社到我们单位学习交流次数,较去年多一点。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待11批次、55人。

(三)机关运行经费支出情况。

     2017年本部门机关运行经费支出302.4万元,比2016减少260.3万元,降低46.26%。主要原因为:今年只有商品和服务支出,没有其他资本性支出。

(四)政府采购支出情况

     2017年本部门政府采购支出总额 79.99 万元,其中:政府采购货物支出 79.99 万元,占支出总额的 100 %。全年共授予企业政府采购合同 79.99 万元,其中:授予中型企业合同金额 79.99 万元,占授予合同总金额的 100 %。

(五)国有资产占用情况

     截至2018-11-13,本部门共有房屋面积31,962.59平方米,其中办公用房3,599.00平方米,其他用房 28,363.59平方米;共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、其余5辆车均无法使用,待报财政批准处置。单位价值50万元以上大型设备3台(套)。

四、数据口径及名词解释

     1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

     2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

     3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

     5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

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